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重庆知识产权认证-内部审核控制程序

2019-08-21 11:05:01 107次浏览

价 格:面议

内部审核控制程序

IPGL-01-19

一、 目的

审核验证知识产权理体系是否符合策划的结果,确定知识产权管理体系是否得到有效实施和保持,及对知识产权管理体系的持续改进。

二、 适用范围 适用于公司知识产权管理体系覆盖的所有过程的内部审核。

三、 职责 管理者代表确定审核组成员及审核组长,批准内审计划。

评审审核结果,并向总经理汇报审查中发现的主要问题,包括任何改进的机会及变更的需要。

审批纠正措施,监督各部门实行纠正措施。

知识产权部:组织开展内审工作,整理、保存内审记录。

各部门:配合内审工作的实施,纠正内审发现的不合格。

审核组长负责审核各阶段的工作。制定审核计划及检查表,明确内审员分工。编写审核报告。

四、 内审策划 根据公司实际情况,每年进行不少于一次的内部审核。

当出现下列情况时,可以考虑追加临时内审:

a 公司组织架构发生重大变化

b 相关的法律、法规要求发生变化时

c 发生知识产权重大事件

五、 内审准备:

每次内审前,由管理者代表负责任命审核组长,组建审核组。

审核组长负责根据内审计划安排以下内容, 对审核组成员进行分工,编制《内审实施计划》:审核目的、性质、范围和依据;

内部审核的工作安排;

审核组人员名单;

审核时间、地点;

受审核部门及审核要点;

预定时间,持续时间,会议时间;

审核报告分发范围及日期;

审核组收集并审阅受审部门的知识产权活动有关的程序文件、工作文件及以往审核报告编制《内审检查表》,经审核组长批准后备用于内审。

《内审实施计划》经管理者代表批准后提前5—10天发放给受审部门,受审部门若对计划有异议,于内审前三天反馈给审核组长以便及时调整。

内审员应经培训考核合格后才能担任。内审员不允许审核自己的工作,以确保审核过程的客观性和公正性、独立性。

审核组长在审核3天前,与受审部门负责人接触,约定审核时间、陪同人员等问题。

六、 内审实施 首次会议 首次会议由审核组长主持,向与会人员介绍审核目的、范围、依据、审核组成员及审核日程等。与会人员为各受审部门负责人及公司领导、内审组全体。

七、 现场审核 内审组根据《内审检查表》、《内审实施计划》对自己负责的受审部门进行客观公正审核,控制审核进度,同时将审核情况记录于《内审检查表》中。

受审单位应协助内审员工作,提供必需的资料。

当天内审结束后,由审核组长组织召开内审组会议,了解当天内审情况,核查不合格项,处理当天审核过程中的异常情况,指导内审组第二天的审核工作。

内审员在审核时,要保持公正而又客观的审核态度,相信自己的抽样。

一般情况,严禁偏离审核计划及审核检查表,对于审核过程中需要更改审核计划或审核检查表,必须征求审核组长的意见,由审核组长与受审部门进行协商双方接受后方可执行。

八、 审核总结 现场审核结束,审核组长组织召开内审小组会议,综合全面分析内审情况。 确定不合格项及预防措施。

九、 末次会议 末次会议由审核组长主持,向与会人员重申审核目的、范围、依据等。 各内审员报告各自审核发现——宣布纠正和预防措施,由受审部门负责人确认。 审核组长报告本次内审情况,公司领导做总结性的发言。 与各受审部门讨论本次内审情况,交流意见。

十、 内审报告编制及发放

现场审核结束后5天内,由审核组长完成《内审报告》,交管理者代表批准后发放至受审部门,《内审报告》应包括以下内容:

审核目的、范围和依据 审核组成员 审核时间

审核情况总述,包括不合格项的分析情况。

审核结论 有关的改进注意事项,不符合项的及验证,按改进措施执行。

责任部门采取纠正措施,在预计期限内实施完毕。

管理者代表负责处理预定期限内未能完成的纠正措施。

本次内审结果提交到公司的年度管理评审会议,作为管理评审的输入内容之一,同时也可以作为下次内审的策划输入内容之一。

内审活动结束,所有资料交由知识产权部整理保存。

十一、 相关记录

内审评价计划

内审评价表

内审报告

改进措施表

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